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            非沖突原料銀采購及追溯控制體系(江西龍天勇有色金屬有限公司)

            2019-04-28 16:10
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              一、目的


              為實現尊重人權,避免因再生銀及原輔料資源采購造成或助長沖突,保持再生銀及原輔料供應鏈透明和企業持續發展,阻止再生銀及原輔料資源收購和交易成為沖突、人權侵犯和不安全的源頭,江西龍天勇有色金屬有限公司成立了LBMA白銀管理機構,設立了自己的非沖突白銀原輔料供應鏈控制體系,通過實施如下措施或過程,確保公司不購買、不使用來自沖突地區的白銀原輔料資源,阻止任何“沖突原料” 進入公司白銀供應鏈。


              二、體系適用范圍


              江西龍天勇有色金屬有限公司所有業務部門都要進行供應商準入審查及供應商盡職調查;所有與江西龍天勇有色金屬有限公司發生白銀及原輔料自營、加工業務客戶均適用于該體系范圍。


              三、職責


              1、公司實施公開、透明的采購政策


              1-1公司向社會公眾公開了透明的“原料采購聲明”。


              1-2公司向企業內部各組織下發了《白銀管理機構及職責分工》。


              2、公司實施可控的原料采購流程


              公司通過《供應商管理制度》、《合同管理規定》、《原料樣品管理制度》、《白銀出入庫管理制度》、《質量管理體系》、《檢測化驗管理制度》等制度流程的實施,預防和阻止任何“沖突原料”進入白銀供應鏈。


              3、公司實施可追溯的原料追蹤流程


              3.1 公司通過實施《質量管理體系》,保障所有白銀及原輔料在被使用過程中的追溯與控制;


              3.2 白銀領料執行領料唯一編號,白銀批次入庫為指定前20天領料單編號為唯一追溯,并確認原料入庫前存在合規供應鏈盡職調查及領料前合規檢測報告通知;


              3.3 成品銀錠進庫后,以龍天勇品牌+年月日+標準交易銀重量(精確到小數點后萬分位)作為唯一成品銀追溯身份;


              3.4 客戶訂單發貨每天批次倉庫必須保留出庫臺賬及出貨碼單,并形成電子檔案歸檔;


              3.5 對客戶每一批次成品都附有成品銀合規檢測報告書,確定出貨批次銀的品位標準,并附有合格證標識;


              4、公司采用符合國際準則的白銀原料檢測方法。


              4.1 對每一批次入庫白銀原料進行國標檢測,并通知倉儲、生產、財務收到此白銀原料的合規性。


              4.2 對成品出庫批次進行國標檢測,并保留檢測產品品位的合規追溯性。


              5、公司對供應商進行盡職調查并保持持續性。


              公司每年對供應商進行盡職調查,對供應商的合法合規性及質量保證程度進行復審驗證,編制合格供方名單,作為采納或取消其供方資格的依據。通過這種方法,向供應商宣傳“OECD關于在受沖突影響和高危地區礦物合格供應鏈的盡職調查指南”,要求和確保原料供應商不向LBMA和其他原料需求商出售“沖突原料”。


              6、公司建立風險評估系統,制定風險緩解程序,對公司白銀原輔料供應商風險進行評估公司建立風險評估系統,由財務部、行政人力資源部負責對風險事件造成的損失進行量化評估,對相關責任人追究其責任,對風險事件跟蹤調查,消除危險源,減少損失。


              7、公司建立了廣泛的大眾傳播渠道


              公司通過對上游原料供應商的盡職調查,向供應商宣傳“OECD關于在受沖突影響和高危地區白銀合格供應鏈的盡職調查指南”,提醒和督促上游原料供應商合法合規經營,不向原料需求商出售“沖突原料”。


              公司通過網絡、期刊雜志、公示公告向其他社會公眾宣傳“OECD關于在受沖突影響和高危黃金供應鏈的盡職調查指南”。


              8、公司通過多種方式培訓員工


              公司通過集中培訓、內部報紙刊登、展板宣傳等方式培訓包括高級管理層在內的企業所有員工,使他們充分了解“OECD關于在受沖突影響和高危地區礦物黃金供應鏈的盡職調查指南”。


              9、公司積極履行社會責任,打造合規經營,對社會負責任的良好形象


              公司始終把企業經濟發展與履行社會責任緊密結合起來,保證合法、道德經營前提下,通過實現技術創新、安全生產、員工權益、環境保護、節能減排和社會公益等活動,全面履行社會責任并向社會公眾公布社會責任報告。


              江西龍天勇有色金有限公司

              2018年2月1日

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